發展戰略-深圳安徽實業有限公司

  指導思想
  深入貫徹黨的十八大、十八屆五中全會和習近平總書記系列重要講話精神，主動順應新形勢，積極適應新常態；以集團戰略規劃為指引，重點把握集團公司“根據地”策略、“生態圈”策略、“投資+投行”策略和“階段性持股”策略；緊抓重組歷史機遇，深化內部改革，通過業務聚焦、資源整合，做強主業，做優業績，做實功能；同時立足深港，充分發揮既有經營優勢，搶抓前海及自貿區的政策紅利，搭建國際資本運作和現代服務業平臺，不斷強化“國際化之翼”功能，助力集團“一體兩翼”戰略布局，充分發揮窗口作用，成為集團進入粵港澳和國際的橋頭堡，實現跨區域協調聯動發展。

  發展思路:
  深安公司“十三五”期間將圍繞一個中心，打造兩個平臺，實施三大戰略，做實四個支撐。

一、一個中心

圍繞集團公司“一體兩翼”的區域戰略布局，以“轉型升級，打造國際化之翼”為中心，充分利用二十余年在深圳和香港積累的人脈資源和信息優勢，以深圳為切入點，通過“十三五”的大力轉型和發展，提升支撐集團公司戰略發展的服務功能，服務于集團公司“3+X”發展格局，成為安徽省和集團公司走向全國、走向海外的重要平臺，打造“國際化之翼”，助力集團公司的全面戰略轉型。

二、兩個平臺

一是國際資本運作平臺。充分利用區域政策與資本市場的優勢，積極運用債權、股權等融資方式，靈活運用各供應鏈金融工具，發揮黃山有限公司（香港）境外平臺功能，積極嫁接國際化資源，打通資本市場持續融資和資本運作的通道，聚焦跨境投融資功能和資產證券化功能建設。

二是現代服務業平臺。著力提高“產業引領、投資咨詢、供應鏈金融、現代貿易”四大服務能力，打造服務型團隊，提供社會服務的同時，有效服務集團公司及關聯企業，充分發揮深安在集團公司“一體兩翼”戰略定位中的重要作用。

三大戰略

一是大力實施國際化戰略。充分利用黃山公司嫁接國際化資源的能力，充實黃山公司國際化平臺功能，聚焦跨境投融資和資產證券化建設，承接實施集團公司國際化戰略部署；承接集團公司新型產業的培育引領功能，秉承“走出去，引進來”的宗旨，將新興產業的技術應用從海外帶回國內。二是大力實施試驗田戰略。以人才管理機制為出發點，運用市場化的用工制度、分配制度、獎懲制度，建立以市場配置為主的管理體制；引入戰略合作者的競爭機制，積極推進投資主體多元化，嘗試進行混合所有制改革，爭做集團公司體制機制創新的試驗田。三是大力實施橋頭堡戰略。充分發揮粵港澳的區域優勢，以深圳為依托，加大與香港、澳門等地區的資本合作，打造境內外融資渠道；加快粵港澳地區的產業交融，充分發揮信息中心、金融中心、物流中心、技術研發中心等功能，成為集團公司國際化戰略的的橋頭堡。

  發展目標
  一、功能目標
  打造資本運作實體。深安公司著力培育壯大主業，積極發掘投資機會，打造上市公司平臺。以上市公司為資本運作實體，通過擴股、發債等方式，拓展資本籌措來源，提升資產證券化能力。搭建跨境融資渠道。充分利用國家政策優惠，利用香港金融政策優勢和國際金融中心地位，打通獲取境外低成本資金的通道，推進國際投融資工作，積極嫁接國際資本，為集團和公司拓展融資渠道，降低融資成本，實現境內外優質資源的成功對接。承接新型產業引領。大力借助并購基金、產業基金、“走出去”基金，在集團公司咨詢成果指出的業務戰略方向，靈活用好資本運作手段，服務集團公司戰略性新興產業和傳統產業項目轉型升級，為集團公司在產業領域打造具有國際競爭力的大企業集團，以及做強企業和領先企業提供支持。

  二、經營目標
  （一）經濟指標
   “十三五”規劃期末，深安公司總資產[ 總資產中包含存量資產]規模達到77.8億元，較2015年擴大5倍；累計營業收入32.1億元，累計利潤總額5.1億元，2020年凈資產收益率不低于7 %，證券化資產總額49.6億元，資產證券化率60%。

表2： “十三五”經濟指標單位：萬元

類別	年度指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
規模	總資產	268632	349899	445429	537989	777830
	凈資產	142151	153531	165440	177024	193048
	收入（含投資收益）	55957	41498	57629	69484	96418
效益	利潤總額	3473	4918	10903	13694	17694
	凈利潤	2411	4126	9112	11344	14651
	經濟增加值	-5665	-7701	-3646	-2354	-152
	總資產報酬率	0.42%	0.40%	0.69%	0.70%	0.67%
	凈資產收益率	2.4%	2.5%	5.7%	6.6%	7.9%
	資產證券化率	0	0	20%	23%	55%
風險指標	保值增值率	116%	108%	108%	107%	109%
風險指標	資產負債率	47%	56%	63%	67%	75%

  （二）主要業務發展目標
  1. 業務發展經濟指標
  “十三五”期末，貿易業務總資產達到21000萬元，累計實現營業收入12億元，累計實現利潤總額211萬元，凈資產收益率為0.95%。
其中，融資租賃業務總資產達到55億元，累計實現營業收入13億元，累計實現利潤總額4億元，凈資產收益率達到10.1%。
環保水務業務的污水處理能力達到60萬噸/日，資產規模達到9.7億元，累計實現營業收入3.7億元，利潤總額0.8億元，凈資產收益率達到5.5%。
  2. 資產證券化率指標
  按照集團公司資產證券化“十三五”規劃要求，貿易業務、污水處理和租賃的目標值分別為0%、50%和80%。其中污水處理通過ABS（REITS、信貸資產證券化）的方式實現資產證券化，租賃通過資產上市以及ABS（REITS、信貸資產證券化）的方式實現資產證券化。

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